2015年度红十字会部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会章程》，负责开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；推动无偿献血和干细胞捐献工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展其他人道主义服务活动；依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;处分其接受的救助物资等工作；完成人民政府委托事宜 。
二、部门决算单位构成情况
（一）部门单位构成
丰县红十字会为县政府领导联系，列入群团机关管理的全额拨款事业单位，内设办公室和赈济救护部两个科室。
（二）部门人员构成
在职人员编制数为3人，事业编制3人。实有人员5人其中在职5人，无离退休人员。
三、2015年度主要工作完成情况
（一）宣传工作
一是配备专人负责宣传和网站管理工作。2015年我会全年有50余篇活动信息稿件在中国人道网、江苏省红十字会、徐州红十字会、丰县红十字会、丰县政府网等多家网站上刊登；充分发挥红十字宣传主阵地作用。二是精心做好丰县红十字会网站更新工作。三是充分利用“学习雷锋日”、“世界红十字日”、“无偿献血日”、“世界艾滋病日”等活动，通过免费义诊、设宣传牌、发放宣传手册等宣传形式，向广大人民群众宣传了无偿献血、造血干细胞捐献、遗体捐献和红十字基本知识，共发放宣传资料8000多份。四是积极开展两报一刊的征订工作。计划订阅中国红十字报100份、博爱杂志100份、江苏红十字报1000份。
（二）社会救助工作
一是开展“博爱送万家”活动 。根据省、市红十字会要求，我县红十字会于
（三）应急救护培训工作
按照省、市红会《关于落实省政府2015年公益性应急救护百万培训项目实施方案》要求，2015年我会承担了1200名应急救护员和11000名群众性普及培训任务。为真正完成好上级交给的应急救护培训任务，确保实事项目的顺利实施，我会精心制定方案，采取积极有效措施，选派9名人员分别参加省、市红会救护师和学校安全教育辅导员培训，购置了模拟人、急救包、三角巾等急救器材，为参加培训的人员配发了《急救员手册》。县红十字会和县教育局专门联合下发了《关于开展公益性红十字应急救护培训工作的通知》，在教育系统师生中开展急救培训工作。并和县总工会、县应急办联合举办了多期应急救护培训班。2015年全县共完成初级救护员培训1348人和群众普及性培训11111人，超额完成了省、市红会下达的目标任务数，为全省完成百万救护培训工程做出了积极的贡献。
（四）“三献”工作
2015年我会把“三献”工作作为红十字会的一项主要工作来抓，通过网络、宣传材料发放等形式向社会广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献知识，截止到目前为止完成造血干细胞捐献志愿者血样入库215份，初配成功9例，高配4例，捐献前体检2例。同时开展器官捐献登记和捐献工作，
（五）“红十字健康快车”工作
为了进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护和改善弱势人群的生命和健康，我会从县医院、中医院、乡镇卫生院抽调医务人员组成红十字志愿者医疗服务队，坚持每月至少2次下基层社区、农村开展免费常见病、多发病的巡诊、义诊服务，免费发放药品，截止到目前为止，该项目实施三年多时间，受益群众已多达3万多人，让老百姓切实感受到党和政府的温暖和关爱。
（六）“博爱在丰县 人道万人捐”活动
为了更好的开展博爱助学、助孤、助老等系列救助活动。通过我会领导的积极努力，县委县政府专门下发了2015年“博爱在丰县 人道万人捐”活动实施方案。为了确保此项工作落到实处，切实为促进红十字事业发展贡献力量，县政府副县长、县红十字会会长许海莉同志专门召开了动员会安排部署此项工作，共募集爱心捐款28万元，此款项主要用于开展博爱助医、助困、助孤、助残、助老等系列救助活动
第二部分 2015年度部门决算表
见附表
三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2015年度收入、支出总计175.2万元，与上年相比收入减少2.37万元，减少2.6%，主要原因是本年度上级补助资金减少；支出增加10.05万元，增加13.10%主要原因是人员工资增加、社会救助支出增加
（一）收入总计88.49 万元。包括：
1．财政拨款收入 47.67 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加4.17 万元，增加 9.58 %。主要原因是人员工资增加相应社保资金增加。
2．上级补助收入 0.65 万元，与上年相比减少29.06 万元，减少97.81 %。主要原因是2014年省红会拨入送温暖、捐赠器官救助等专款25万元，市拨驾校应急培训费1.7万元，部分大病救助款计入该项。
3．其他收入 40.17万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的大病救助捐赠收入、部分单位会费和利息收入。与上年相比增加22.52 万元，增加125 %。主要原因本年度卫生计生系统个人大病救助捐款增多
3．年初结转和结余14.20 万元，主要为红十字会上年结转本年使用的公共预算拨款资金。
（二）支出总计 86.71万元。包括：
1．社会保障就业支出 86.71 万元，主要用于救灾、大病救助、社会福利等事业支出。与上年相比增加 10.05万元，增长13.1 %。主要原因是人员工资增加、社会救助支出增加
2．年末结转和结余 15.98万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为红十字会本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 88.49万元，其中：财政拨款收入 47.67万元，占53.87%；上级补助收入0.65万元，占0.7%；其他收入 40.17万元，占 45.43 %。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明：
本年支出合计 86.71万元，其中：基本支出80.81万元，占 93.19%；5.9 万元，占 6.81 %。（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收、支总决算95.34 万元。与上年相比，财政拨款收入增加4.17万元、支出增加4.17万元。主要原因是工资普调人员工资增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出47.67 万元，占本年支出合计的54.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.17 万元，增长 9.58%。主要原因是人员经费增加。
2015年度财政拨款支出年初预算为 47.1 万元，支出决算为 47.67万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度预算安排人员工资增多。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出 41.77万元，其中：
（一）人员经费 33.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 8.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出 47.67万元，与上年相比增加4.17 万元，增长 9.85%。主要原因是人员工资增加。
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.1 万元，支出决算为 47.67万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年度人员工资增多
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.77万元，其中：
（一）人员经费 33.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 8.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.25万元，占“三公”经费的 87.89 %；公务接待费支出 0.31 万元，占“三公”经费的12.11 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 %，决算数小于（大于）预算数的主要原因。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：……。
2．公务用车购置及运行费支出 2.25万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 %，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为车改未购买车辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 2.25 万元，完成预算的 25 %，决算数小于预算数的主要原因车改后车辆减少相应费用减少。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 辆。
3．公务接待费0.31万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。主要没有外事活动支出。
（2）国内公务接待支出 0.31万元，完成预算的 15 %，决算数小于预算数的主要原因严格执行招待标准，厉行节约等原因。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 5 批次，30人次。主要本年度预算安排人员支出增多
2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.10万元，完成预算的 10 %，决算数小于预算数的主要原因会议减少。2015 年度全年召开会议 1 个，参加会议15 人次。主要为召开会议次数减少，一般能电话会议的不来人开会，能口头传达的不开会，同时建立了微信群，一般在群里就传达了文件精神。
2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1万元，完成预算的 20 %，决算数小于预算数的主要原因为培训次数减少。。2015 年度全年组织培训 3个，组织培训 60 人次。
（一）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
丰县红十字会